Скачать Бланк 3 Ндфл Для Подачи В 2024 Году В Формате Excel

Строка 3-НДФЛ

Инструкция по заполнению

ИНН

ИНН указывается на каждом заполненном листе формы 3-НДФЛ вверху.

Стр.

№ корректировки

Налоговый период

Отчетный год

Налоговый орган

Сведения о налогоплательщике

• код страны – россияне ставят 643;
• категория – 760 для граждан, получающих имущественный вычет;
• ФИО – полностью как в паспорте;
• дата рождения – согласно паспорту;
• место рождения – населенный пункт.

Сведения о документе

Статус налогоплательщика

Телефон

Достоверность..

Утверждена новая форма 3-НДФЛ для ИП на ОСН и физических лиц

В связи с тем, что 30.04.2021 — выходной день в связи с переносом с субботы 28.04.2021, 01.05.2021 – Праздник Весны и Труда, а 02.05.2021 – также выходной день вследствие переноса выходного с воскресенья 07.01.2021 (ст. 112 ТК РФ, Постановление Правительства от 14.10.2017 № 1250), сдать декларацию 3-НДФЛ за 2017 год можно и 03.05.2021.

Если гражданин составляет декларацию по форме 3-НДФЛ исключительно ради получения налоговых вычетов, а не в качестве декларирования доходов, то сроки не имеют значения. Можно истребовать свой вычет в любое время года, идущего за отчетным. Это правило действует в отношении имущественных вычетов.

• Ощутимо уменьшилось количество листов в отчетном бланке. Если раньше данная форма включала двадцать листов, то теперь в её структуре насчитывается только тринадцать листов.
• Если раньше листы отчетной формы декларации последовательно обозначались буквами (А, Б и так далее), то в новом бланке применяется теперь цифровая нумерация соответствующих приложений (1,2,3 и так далее). В 3-НДФЛ имеется восемь таких приложений, а также два алгоритма вычислений – к первому (1) и пятому (5) приложениям. К примеру, для отображения предпринимательских доходов используется теперь не лист с обозначением «В», а приложение под номером 3.
• Разработчики 3-НДФЛ модифицировали структуру отчетного бланка, добавив и удалив определенные строки. Это привело к перераспределению отчетных данных, подлежащих отражению в данной декларации. Например, разработчики исключили строку, в которой частные предприниматели указывали выплаты, совершаемые по трудовым договорам. Кроме того, в новой форме отменена строка для указания величины начисленных авансов. Однако отдельной статьей теперь отражаются профессиональные вычеты по налогам.
• Корректировке подвергся состав налогооблагаемых доходов.
• Налоговые вычеты инвестиционного, социального и стандартного типов объединили теперь в единое приложение, демонстрирующее соответствующие расчеты.
• Из второго раздела отчетной формы декларации, в котором осуществляется вычисление базы налогообложения и суммы самого налога, исключили формулы, предназначенные для расчета соответствующих показателей.
• Изменилась построчная нумерация в бланке, модифицировались штриховые коды.

А еще проще — зайти в Личный кабинет того же сайта, заполнить декларацию в режиме онлайн, приложить к ней отсканированные документы, поставить свою электронную подпись и отправить готовый документ в нужную налоговую инспекцию.

Закон позволяет получать вычеты по фактически выплаченным банку процентам за целевые кредиты по приобретению или строительству жилья (ипотека). Но если основной вычет можно переносить на другие объекты, то этот «привязан» к одному жилью и повторно не предоставляется.

Помимо вышеперечисленных изменений, состав некоторых листов, в которых отражаются расчеты доходов и налоговых вычетов, также выглядит по-новому. Например, расчет стандартных, социальных и инвестиционных вычетов надо будет отражать в одном приложении (№5).

Еще один вариант — профессиональные вычеты, в частности, по авторским изобретениям, гражданско-правовым договорам и в ряде других случаев, оговоренных в НК. В этом случае не полностью использованные профессиональные вычеты не переносятся на следующий год. Допустим, сумма вычетов, положенных гражданину в 2024 году, оказалась больше его доходов. Превышение этой суммы не будет перенесено на будущий год, остаток суммы будет не использован. Согласно ст.221 НК РФ, на сегодняшний день не существует механизма переноса на будущие периоды неиспользованного остатка профессионального вычета.

Титульный лист Титульный лист состоит из одной страницы, вносить данные в который можно в любой момент заполнения. В основном здесь необходимо указать информацию о налогоплательщике и налоговом органе. Разберем заполнение построчно:

НК РФ определяет, что заполнить декларацию 3-НДФЛ нужно физлицам, которые производят исчисление и уплату 3-НДФЛ самостоятельно.

Форма 3-НДФЛ за 2017 год претерпела определенные изменения по сравнению с формой предыдущего года. Общее количество листов декларации 3-НДФЛ за 2017 год увеличилось на один по сравнению с формами за 2016-2014 года, декларация содержит 20 листов (заполнять требуется только нужные из них), появился дополнительный лист Приложение к форме налоговой декларации — «Расчет дохода от продажи объектов недвижимого имущества».

Без заполнения 3-НДФЛ на имущественный вычет можно обойтись при использовании вычетов по затратам на покупку (или строительство) жилья и проценты по ипотеке.

Допустимо это в ситуациях, когда в год сбора полного пакета документов, необходимого для такого вычета, человек обращается в ИФНС за уведомлением о праве на вычет и на основании этого уведомления и аналогичного документа, ежегодно получаемого в последующие годы, возвращает налог на работе.

Если он использует для возврата НДФЛ по данному основанию только такой алгоритм действий, то декларация 3-НДФЛ для получения имущественного вычета в связи с покупкой жилья ему может вообще не понадобиться.

Установленных законодательно сроков сдачи декларации по вычетам не существует. Сдать ее можно не только на протяжении всего года, непосредственно следующего за отчетным, но и в течение 2 последующих лет, пока не истечет срок давности для возврата налога (3 года).

То есть в 2024 году допустимо также представить декларацию по вычетам за 2019 и 2018 годы, если в силу каких-то причин они не были поданы в ИФНС своевременно. Оформить декларацию нужно за каждый год на том бланке, форма которого действовала в соответствующем году. Формы деклараций 2019 и 2018 годов также можно скачать у нас.

Однако перед тем как скачать форму, необходимо удостовериться, возникает ли у физлица обязанность в представлении указанного отчета. Основной причиной, которая влечет подачу декларации 3-НДФЛ, является получение налогоплательщиком налогооблагаемого дохода. Подробнее в материале «Кто заполняет и подает декларацию 3-НДФЛ?».

Правила представления декларации 3-НДФЛ регламентированы ст. 229 НК РФ. С учетом указанной нормы физлицо представляет декларацию контролерам до 30 апреля. Однако указанный срок может сдвигаться, например, если день подачи пришелся на выходной. Также сроки меняются в зависимости от причины возникновения обязанности представления 3-НДФЛ. Подробнее об этом читайте в материале «Декларация по форме 3-НДФЛ за год — сроки сдачи».

Прежде чем приступить к составлению налоговой декларации, ознакомьтесь с основными требованиями и инструкцией по заполнению 3-НДФЛ:

1. Заполняйте ячейки слева направо синими или черными чернилами либо с применением печатной или компьютерной техники.
2. В пустых полях налоговой декларации ставьте прочерки. Если значение показателя отсутствует, следует ставить прочерки в каждой ячейке поля показателя.
3. Суммы доходов и расходов указывайте в рублях и копейках, за исключением сумм НДФЛ.
4. Суммы налога указывайте строго в рублях, применяйте правило округления: до 50 копеек — отбрасываем, более — округляем до полного рубля.
5. Денежные средства, полученные в иностранной валюте, и произведенные расходы следует отражать в рублях. Пересчитайте суммы в иностранной валюте по курсу Центробанка РФ на дату получения валюты или совершения расходов.

Вот подробная пошаговая инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ в 2020 году за 2020 (2019 — прошедший год).

Далее переходим к заполнению листов налоговой декларации. Обратите внимание, что новый отчет КНД 1151020 состоит из 13 листов. Обновленный бланк существенно сократили, ранее в декларации было более 19 листов.

Изменили и наименование страниц НД. Вместо буквенного и цифрового обозначения листа введены разделы и приложения. Теперь в НД всего два раздела и 8 приложений. Стандартные, социальные и инвестиционные вычеты объединены в приложении № 5. Профессиональные вычеты теперь отражаем в приложении № 3 вместе с доходами от предпринимательской, адвокатской и частной деятельности.

Заполнять все листы нет необходимости. Указывайте информацию только в тех листах налоговой декларации, которые необходимы для отражения полученных доходов, произведенных расходов и налоговых вычетов, которые полагаются физлицу в отчетном периоде.

ВАЖНО!

Титульный лист, раздел № 1 и раздел № 2 являются обязательными к заполнению, вне зависимости от оснований для составления фискального отчета.

В остальном состав заполненных страниц разнится. Например, чтобы получить вычет за покупку жилья, помимо титульника и разделов № 1 и № 2, придется заполнить приложение № 1 и приложение № 7. А при продаже недвижимости заполняются приложения № 1 и № 6.

Для оформления социального вычета за обучение заполните титульный лист, разделы № 1 и № 2 и Приложения № 1 и № 5.

При заполнении декларации 3-НДФЛ на компьютере нужно применять шрифт Courier New размер 16 — 18 пунктов. В наших бланках он стоит по умолчанию. Текст вносят в декларацию заглавными буквами. Например, ваше ФИО, название организации выдавшей вам паспорт, ваш адрес. Поэтому перед заполнением декларации нажмите на клавиатуре кнопку «Caps Lock». При заполнении декларации по НДФЛ от руки все данные вписывают печатными буквами.

Внимание!
Необходимо оформлять лишь те листы декларации для заполнения которых у вас есть необходимые данные. Поэтому большинство листов в декларацию не войдут. Из файла Эксель их лучше сразу удалить (из ПДФ или ТИФ их удалить не получится). Заполнять и сдавать их в налоговую инспекцию не нужно.

У большинства декларация состоит из 4-6 листов. Остальные листы заполняют в экзотических ситуациях (например, если в 2020 году вы получали выигрыши, подарки или продавали акции). При любых условиях в декларацию в обязательном порядке включают «Титульный лист», а также Разделы 1 и 2. Они должны входить в декларацию обязательно. Остальные листы заполняют при условии, что у вас были те или иные операции, которые должны на них отражаться. Если нет, то ни заполнять, ни сдавать их в инспекцию не нужно.

Например, в приложении 2 указывают доходы, полученные вне России. Если таких доходов у вас нет, то заполнять этот лист и сдавать его в инспекцию не нужно. В приложении 4 указывают определенные доходы, которые налогом не облагают (материальную помощь, стоимость подарков, стоимость призов, полученных на конкурсах и соревнованиях). Если у вас таких доходов нет приложение 4 ни заполнять, ни распечатывать, ни сдавать в инспекцию не нужно. Поэтому перед заполнением декларации 3 НДФЛ в Excel удалите лишние листы.

Двухстороняя печать декларации не допускается. Поэтому каждая страница декларации должна быть распечатана на отдельном листе.

Предположим, что в 2020 году вы получили доходы от продажи собственного имущества — машины. Вам нужно задекларировать полученный доход. Больше вам ничего не нужно (например, вычетов на обучение или лечение). Тогда в состав декларации вы включаете 5 листов:

• титульный лист;
• раздел 1 и раздел 2;
• приложение 1 и 6.

• Возврат налога, налоговые вычеты
• Скачать 3-НДФЛ!
• Консультация специалиста
• Стоимость заполнения

• Имущественный вычет при ПРОДАЖЕ имущества
• Имущественный вычет при ПОКУПКЕ недвижимости
• Социальные вычеты (обучение, лечение и т.д.)

• Отдел по регистрации юридических лиц
• Оперативное бухгалтерское обслуживание
• Абонентское обслуживание
• Наши преимущества
• Единый семинар 1С

• Налог на доходы физических лиц в законодательстве РФ
• Сроки подачи декларации «По налогу на доходы физических лиц» форма 3-НДФЛ
• Физические лица, обязанные представлять налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ)
• Способы представления декларации в налоговый орган
• О работе с сайтом ИФНС и Порталом государственных услуг
• Получите свой вычет с ПРОКСом

Большая часть физических лиц, желающих уменьшить размер своей налоговой базы, сначала скачивают бланк налоговой декларации, а потом уже приступают к процессу его заполнения. Однако формы 3-НДФЛ, оформленные вручную, иногда не проходят проверку в налоговой инспекции по причине того, что данные, указанные в документе, написаны непонятно, небрежно или выходят за границы ячеек. В связи с этим рекомендуем скачивать декларацию в формате excel, отображать информацию на определенных ее страницах, а затем распечатывать.

Необходимо отметить, что печать 3-НДФЛ должна происходить таким образом, чтобы сторона каждого из листов документа оставалась пустой. То есть на одном листе формата А4 может быть напечатана только одна страница, соответствующая форме декларации. Печать информации с обеих сторон недопустима.

Некоторые налогоплательщики, которые открывают 3-НДФЛ в excel, замечают в данном документе только титульную страницу. Однако помимо данного листа в структуру бланка включены еще восемнадцать страниц, каждая из которых открывается отдельно при нажатии на соответствующую вкладку, расположенную на нижней панели программы excel.

Первые три страницы формы должны быть оформлены в любом случае, даже если налогоплательщик заполняет документ не с целью получения налоговой компенсации, а для того, чтобы возместить определенную материальную сумму в государственный бюджет. А остальные листы необходимо выбрать в зависимости от обстоятельств.

Налогоплательщики, которым необходимо оформить декларацию в связи с продажей имущества, должны начать этот процесс с заполнения титульной страницы. Основная часть данных, требуемых в первом листе формы, — это информация из паспорта, владельцем которого является заявитель на имущественный вычет. Помимо этого, потребуется еще указать идентификационный код налогоплательщика и номер титульного листа (как правило, ставится обозначение «001»).

В первом разделе необходимо проставить всего лишь несколько параметров — цифру один в строке 010 (данная отметка свидетельствует о том, что продавец недвижимости оформляет форму 3-НДФЛ с целью доплаты средств в государственную казну), два кода — КБК и ОКТМО, а также размер суммы, которую обязан возместить государству налогоплательщик.

Многие коды, в том числе и КБК, и ОКТМО, а также КПП и идентификационный номер физического лица зафиксированы в таком документе, как справка о доходах физических лиц по образцу 2-НДФЛ, которая выписывается по месту работы.

В листе А необходимо полностью написать фамилию, имя и отчество физического лица, купившего имущество, в строке под названием “наименование источника выплат”, в строке 010 поставить цифру тринадцать, а в строке 020 — код 01. Затем нужно указать общую сумму дохода и размер прибыли, подлежащий снятию налоговых сборов, а также ту сумму, которую физическое лицо должно возместить в бюджет.

3-НДФЛ – налоговая декларация, которую физические лица сдают в налоговые органы, чтобы отчитаться о своих доходах за год. Документ оформляется лицами, которые:

• самостоятельно рассчитывают и выплачивают налоги на доход от своей деятельности в бюджет (ИП, нотариусы, адвокаты);
• получили в отчетном периоде дополнительный доход, который облагается налогами (доход от продажи/сдачи в аренду машины, недвижимости, выигрыша в лотерею и т. д.).
• получившие доход за пределами страны и являющиеся налоговыми резидентами РФ;
• желающие оформить налоговый вычет за обучение, лечение, покупку квартиры и т. д.

В бланк документа вносятся следующие сведения:

• Титульный лист: налоговый период, номер корректировки, код налогового органа, код страны, код категории налогоплательщика, ФИО налогоплательщика, персональные данные налогоплательщика, его статус, адрес, номер контактного телефона, количество страниц в декларации и приложении к ней.
• Сведения о суммах налога, который уплачивается в бюджет или подлежит возврату.
• Сведения о расчете налоговой базы и суммы налога, включая суммы всех доходов, полученных физическим лицом за отчетный период и облагаемые налогом.

Обновлённая и усовершенствованная форма налоговой декларации 3-НДФЛ утверждена приказом ФНС от 3 октября 2018 года № ММВ-7-11/[email protected]

Изменения в декларации 3-НДФЛ 2019 года для отражения доходов, полученных в 2018 году:

Во-первых, в декларации 3-НДФЛ 2019 года произведена замена штрих-кодов страниц. Количество листов в новой декларации уменьшено до 13-ти, предыдущая декларация формировалась на 20–ти листах. Структура декларации 3 -ДФЛ 2019 теперь выглядит следующим образом:

1. Титульный лист
2. Два раздела
3. Восемь приложения
4. Два расчета к приложениям №1 и №5.

Также поменялось буквенное обозначение листов на цифровое. Например, ранее «Лист А. Доходы от источников в РФ», теперь «Приложение 1. Доходы от источников РФ». Смысловое значение измененной структуры декларации 3 НДФЛ осталось прежним.

Помимо вышеперечисленных изменений, состав некоторых листов, в которых отражаются расчеты доходов и налоговых вычетов, также выглядит по-новому. Например, расчет стандартных, социальных и инвестиционных вычетов надо будет отражать в одном приложении (№5).

• скорректированы штрих коды;
• приведены в соответствие с НК РФ поля 071-073 приложения 2, в которых отражаются доходы по КИК, освобожденные от НДФЛ;
• при расчете стандартного вычета отдельной строкой будет указываться сумма, уплаченная за лекарство;
• при отражении имущественного вычета по расходам на приобретение имущества нужно указать код «1», если речь идет о затратах на строительство, и код «2», если расходы произведены на покупку жилья;
• номер корректировки по уточненной декларации не заполняется, если первичный отчет не был принят;
• добавились 7 кодов новых видов доходов, в т.ч. коды «11» и «12» — доходы от продажи иной недвижимости, исходя из цены договора и исходя из кадастровой стоимости с коэффициентом 0,7, соответственно, а также код «13» — доход от продажи транспортных средств.

Новая форма, утвержденная приказом ФНС от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615, размещена в конце статьи.

В декларацию 3-НДФЛ за 2020 год включили заявление о зачете (возврате) налога. Также добавили новое приложение для расчета авансовых платежей ИП, уточнили строки для кадастровой стоимости недвижимости. Изменили штрихкоды всех листов декларации.

Как сказано выше, регулярное внесение поправок в налоговое законодательство приводит к ежегодному изменению формы 3-НДФЛ.

Скачать бланки 3-НДФЛ за 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 года

• Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2024 году
• Какой ОКВЭД указывать в отчетности за 2016 год?
• Пониженные тарифы страховых взносов в 2020 году

• Коэффициент-дефлятор на УСН на 2018 год
• Регионы, где платят налог имущество физ. лиц из кадастровой стоимости
• Фиксированные платежи ИП в 2020 году за себя

• Бланки декларации 3-НДФЛ
• Заявление на налоговый вычет (бланк и образец)
• Заявление на распределение имущественного вычета
• Заявление работодателю — стандартный вычет на детей
• Заявление на отказ от вычета на ребенка в пользу супруги

• Узнать вычет по предыдущим годам
• Как узнать номер инспекции
• Как узнать ОКТМО для декларации
• Узнать кадастровый номер
• Как узнать свой ИНН
• Как сохранить Декларацию в PDF
• Как узнать свой номер счета
• Как узнать почтовый индекс
• Что такое налоговый вычет
• Кто имеет право на вычеты
• Срок подачи 3-НДФЛ на вычет
• Сколько ждать налоговый вычет
• Как подать 3-НДФЛ в налоговую
• Как подать за 3 года
• Признак налогоплательщика
• Способ приобретения
• Стоимость объекта (ИВ)

• Как подать через ЛК
• Как сделать электронную подпись
• Как получить справку 2-НДФЛ
• Как добавить дополнительные документы

Чтобы с легкостью заполнить декларацию 3 ндфл, можно воспользоваться программным обеспечением для заполнения декларации или скачать бланк на нашем сайте. Эту программу можно скачать на официальном сайте налоговой, перейдя на вкладку «Программные средства» внизу страницы.

В 2017 году в главу 23 Налогового кодекса РФ внесено много изменений. Поэтому Приказом ФНС России от 25 октября 2017 г. № ММВ-7-11/[email protected] форма налоговой декларации 3-НДФЛ обновлена.

В результате этих изменений для подачи сведений о доходах за 2017 год с 18.02.2018 (для подачи сведений о доходах до этой даты можно использовать старую форму) используется новая форма 3-НДФЛ (форма утверждена Приказом ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/[email protected]):

• в формате Excel (~ 630 Кб);

• в формате PDF (~ 530 Кб)

В декларацию внесли следующие изменения:

• изменены штрих-коды страниц;

• в титульном листе удалены строки с адресом налогоплательщика (адрес места жительства, почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, адрес места жительства за пределами РФ);

• в листе Д1 удалены две строки, в которых отражается размер остатка имущественного налогового вычета, перешедший с предыдущего налогового периода – по займам и процентам;

• в листе Е1 удалена строка, отражающая количество месяцев, по итогам которых общая сумма дохода, полученного с начала года, не превысила 350 000 руб.;

• в связи с введением социального налогового вычета в сумме, уплаченной за прохождение независимой оценки своей квалификации на соответствие требованиям к квалификации в п. 3 листа Е1 добавлена строка «Сумма, уплаченная за прохождение независимой оценки своей квалификации на соответствие требованиям к квалификации в организациях, осуществляющих такую деятельность в соответствии с законодательством РФ» и другие изменения;

• для заявления инвестиционного налогового вычета в размере положительного финансового результата, полученного налогоплательщиком в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

• для установления особенностей налогообложения доходов физических лиц, полученных в результате продажи недвижимого имущества.

В 2016 году в Налоговый кодекс РФ внесено много изменений, часть которых коснулась и налогообложения физических лиц. Поэтому Приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/[email protected] форма налоговой декларации 3-НДФЛ обновлена.

В результате этих изменений для подачи сведений о доходах за 2016 год используется новая форма 3-НДФЛ, которую можно скачать:

• в формате Excel (~ 720 Кб);

• в формате PDF (~ 1 Мб)

Изменения в форму декларации связаны с ее приведением в соответствие с действующей редакцией НК. Изменения коснулись:

• расширения перечня лиц, которые обязаны сдавать налоговую декларацию;

• размера стандартного налогового вычета на детей;

• учета убытков, исчисления и уплаты налога по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете;

• налогообложения физических лиц, получающих доходы в виде дивидендов от контролируемых иностранных компаний.

Приказом ФНС России от 27.11.2015 № ММВ-7-11/[email protected] в форму налоговой декларации 3-НДФЛ (утвержденой Приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected]) был внесен ряд изменений.

В результате этих изменений для подачи сведений о доходах за 2015 год используется новая форма 3-НДФЛ, которую можно скачать:

• в формате Excel (~ 580 Кб);

• в формате PDF (~ 2,4 Мб)

Эта форма декларации применяется для подачи сведений о доходах за 2015 год.

Для лиц, обязанных декларировать свой доход, срок сдачи декларации не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Примечание: лица, у которых нет обязанности подавать декларацию за прошлый год (к примеру, которые хотят получить вычет на покупку недвижимости и (или) по расходам на лечение и (или) обучение) вправе подать декларацию в любое время (т.е. как до, так и после 30 апреля).

В связи с изменениями формы декларации, в порядок заполнения налоговой декларации 3 НДФЛ (утвержден Приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected]) внесены некоторые изменения, с учетом которых он выглядит так:

• порядок заполнения титульного листа налоговой декларации 3-НДФЛ;

• порядок заполнения листа А налоговой декларации 3-НДФЛ;

• порядок заполнения листа Д1 налоговой декларации 3-НДФЛ (расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества);

• порядок заполнения листа Д2 налоговой декларации 3-НДФЛ (расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества);

• порядок заполнения листа Е1 налоговой декларации 3-НДФЛ (расчет стандартных и социальных налоговых вычетов).

• порядок заполнения листа Е2 налоговой декларации 3-НДФЛ (расчет социальных налоговых вычетов, установленных подпунктом 4 и подпунктом 5 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации).

Новая форма 3-НДФЛ (утв. Приказом ФНС России от 25.11.2015 № ММВ-7-11/[email protected]) и предназначенная для заполнения отчета по доходам, полученным в 2015 году, имеет несущественные отличия от предыдущей формы (утв. Приказом ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/[email protected]), поэтому описанный мной 08.12.2014 порядок заполенения вполне подходит для работы с программой «Декларация»

1. Налоговая декларация (форма 3-НДФЛ) для подачи сведений о доходах за 2011, 2012, 2013 годы и 2014 год, если декларация подана в ФНС до 14.02.2015 (утверждена Приказом ФНС РФ от 10.11.2011 № ММВ-7-3/[email protected]):

   • в формате Excel (~ 600 Кб);

   • в формате PDF (~ 550 Кб).

ФНС в своем Письме от 19.11.2012 № ЕД-4-3/[email protected] сообщает, что при декларировании доходов за 2012 год следует использовать действующую форму налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц и порядок ее заполнения, утвержденные приказом ФНС России от 10.11.2011 № ММВ-7-3/[email protected]

ФНС в своем Письме от 05.11.2013 N БС-4-11/19803 разъяснила, что при декларировании доходов за 2013 год следует использовать действующую форму налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц и порядок ее заполнения, утвержденные приказом ФНС России от 10.11.2011 № ММВ-7-3/[email protected]

Для подачи налоговой декларации 3-НДФЛ вам могут потребоваться следующие документы:

1. Заявление об отсрочке (рассрочке) уплаты налога, сбора, пошлины

2. Заявление на возврат НДФЛ (утв. Письмом ФНС от 22.11.2012 № ЕД-4-3/[email protected])

3. Заявление о распределении имущественного налогового вычета между супругами (утв. Письмом ФНС от 22.11.2012 № ЕД-4-3/[email protected])

• Бухгалтерский баланс
• Справка о среднем заработке для определения размера пособия по безработице (стипендии)
• Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
• Отчет о финансовых результатах
• Расчет по страховым взносам
• Платежная ведомость
• Приходный кассовый ордер
• Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности

Форма (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ (в формате PDF)

Декларация по налогу на доходы физических лиц (подоходному налогу) 3-НДФЛ за 2020 год утверждена Приказом ФНС России 28.08.2020 № ЕД-7-11/615. Она применяется при декларировании доходов, полученных в 2020 году. Здесь вы найдете актуальный бланк (форму) декларации, по которому нужно отчитаться о полученных доходах или получить налоговые вычеты.

Форма (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ (в формате PDF)

Налоговая декларация 3-НДФЛ заполняется налогоплательщиком с использованием утвержденной Федеральной Налоговой службой формы (приказ ФНС России от 3 октября 2018 г. N ММВ-7-11/[email protected] «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-ндфл), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме»).

Форма заявления на возврат налога (в формате PDF)

Форма (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ (в формате PDF)

Налоговая декларация 3-НДФЛ заполняется налогоплательщиком с использованием утвержденной Федеральной Налоговой службой формы (приказ ФНС России от 3 октября 2018 г. N ММВ-7-11/[email protected] «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-ндфл), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме»).

Форма заявления на возврат налога (в формате PDF)

Форма (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ (в формате PDF)

Налоговая декларация 3-НДФЛ заполняется налогоплательщиком с использованием утвержденной Федеральной Налоговой службой формы (приказ ФНС России от 25.10.2017 г. № ММВ-7-11/[email protected] «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 24.12.2014 NММВ-7-11/[email protected]»).

Новая декларация 3-НДФЛ2021: скачать бланк бесплатно

Форма (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ (в формате PDF)

Налоговая декларация 3-НДФЛ заполняется налогоплательщиком с использованием утвержденной Федеральной Налоговой службой формы (приказ ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/[email protected]). Вы можете скачать ее, пройдя по cсылке выше (источник — ФНС).

Форма заявления на возврат налога (в формате PDF)

Форма (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ (в формате PDF)
Форма (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ (в формате XLS — Эксель)
Налоговая декларация 3-НДФЛ заполняется налогоплательщиком с использованием утвержденной Федеральной Налоговой службой формы (приказ ФНС России от 25.11.2015 №ММВ-7-11/[email protected]). Вы можете скачать ее, пройдя по cсылке выше (источник — ФНС).

• Возврат налога, налоговые вычеты
• Скачать 3-НДФЛ!
• Консультация специалиста
• Стоимость заполнения
• Имущественный вычет при ПРОДАЖЕ имущества
• Имущественный вычет при ПОКУПКЕ недвижимости
• Социальные вычеты (обучение, лечение и т.д.)

Налоговая декларация по НДФЛ (скачать бланк по форме 3-НДФЛ)

• Налог на доходы физических лиц в законодательстве РФ
• Сроки подачи декларации «По налогу на доходы физических лиц» форма 3-НДФЛ
• Физические лица, обязанные представлять налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ)
• Способы представления декларации в налоговый орган
• О работе с сайтом ИФНС и Порталом государственных услуг
• Получите свой вычет с ПРОКСом




Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ подают:

1. Физические лица, которые должны это делать в обязательном порядке.
2. Физические лица, которые хотят получить налоговые вычеты.

При заполнении декларации необходимо учитывать следующие правила:

• декларация заполняется от руки заглавными печатными символами, либо распечатывается на принтере с использованием чернил синего или черного цвета;
• в верхней части каждой страницы проставляется ИНН налогоплательщика, а также его фамилия и инициалы;
• все суммы налога указываются в целых рублях по правилам округления;
• не допускается двусторонняя печать и наличие исправлений;
• пустые страницы декларации печатать не обязательно;
• в нижней части каждой страницы (кроме титульной), необходимо поставить подпись и дату подписания декларации;
• сшивать или скреплять декларацию не нужно.

В случае обнаружения в поданной декларации ошибок, необходимо их исправить и передать в налоговый орган уточнённую налоговую декларацию.

Без заполнения 3-НДФЛ на имущественный вычет можно обойтись при использовании вычетов по затратам на покупку (или строительство) жилья и проценты по ипотеке.

Допустимо это в ситуациях, когда в год сбора полного пакета документов, необходимого для такого вычета, человек обращается в ИФНС за уведомлением о праве на вычет и на основании этого уведомления и аналогичного документа, ежегодно получаемого в последующие годы, возвращает налог на работе.

Если он использует для возврата НДФЛ по данному основанию только такой алгоритм действий, то декларация 3-НДФЛ для получения имущественного вычета в связи с покупкой жилья ему может вообще не понадобиться.

Установленных законодательно сроков сдачи декларации по вычетам не существует. Сдать ее можно не только на протяжении всего года, непосредственно следующего за отчетным, но и в течение 2 последующих лет, пока не истечет срок давности для возврата налога (3 года).

То есть в 2024 году допустимо также представить декларацию по вычетам за 2019 и 2018 годы, если в силу каких-то причин они не были поданы в ИФНС своевременно. Оформить декларацию нужно за каждый год на том бланке, форма которого действовала в соответствующем году. Формы деклараций 2019 и 2018 годов также можно скачать у нас.

В новой форме изменения не так значительны, некоторые их даже не заметят.

Изменились в новой 3-НДФЛ:

• прилож. 2 (данные о выплатах от иностранцев);
• прилож. 5 (данные о стандартных, социальных вычетах) — поменялось всего 2 строки в связи с отдельным отражением расходов на лекарства и на медицинские услуги;
• прилож.7 (данные о купленной недвижимости для вычета и возврата НДФЛ) — добавилось поле для указания способа приобретения жилья и код номера объекта.

Кроме того, в новой налоговой декларации по НДФЛ поменялись все штрих-коды. Именно по ним можно отследить актуальной заполняемой формы.

Заполнить и сдать новую декларацию 3-НДФЛ нужно в 2024 году за 2020 следующим лицам:

• ИП для уплаты налога от результата предпринимательской деятельности;
• частнопрактикующие лица для уплаты налога от результата своей деятельности;
• граждане для самостоятельно уплаты НДФЛ в связи с полученным доходом;
• граждане для получения вычета по доходу от продажи имущества (квартиры, машины) и уплаты налога;
• граждане для вычета по затратам на лечение и лекарства и возврата НДФЛ в связи с этим;
• граждане для вычета по тратам на учебу и возврата НДФЛ в связи с этим;
• граждане для вычета по расходам на жилье и возврата налога.

Сроки подачи налоговой декларации за 2024 год:

• не позднее 30 апр. 2024 года;
• в течение года с целью возврата подоходного налога по произведенным расходам в 2020 году.

При оплате образовательных услуг или медицинских (в том числе лекарств) в 2020 года гражданин сможет в 2024 году показать налоговикам сумму своих расходов с целью возврата 13 процентов от понесенных трат но в пределах установленных ограничений:

• за свое обучение и лечение, а также за лекарства — в сумме за год не более 13% от 120000 руб. (вернуть можно максимум 15600 руб.)
• за дорогостоящее лечение — 13% от всех расходов без ограничений;
• за лечение и обучение родственников — не более 13% от 50000 руб. (вернуть можно максимум 6500 руб.).

Рассчитывать на возврат от налоговиков можно только при соблюдении условий:

• в 2020 году гражданин платил НДФЛ;
• есть документы, доказывающие расходы;
• учреждение имеет право оказывать подобные услуги.

Сроки подачи новой декларации 3-НДФЛ — в любой день в течение 2024 года за 2020 год (без ограничений).

Заполнить можно самостоятельно, в личном кабинете, в программе ФНС. Подать через кабинет на сайте ФНС или принести декларацию в ФНС.

При заполнении декларации 3-НДФЛ на компьютере нужно применять шрифт Courier New размер 16 — 18 пунктов. В наших бланках он стоит по умолчанию. Текст вносят в декларацию заглавными буквами. Например, ваше ФИО, название организации выдавшей вам паспорт, ваш адрес. Поэтому перед заполнением декларации нажмите на клавиатуре кнопку «Caps Lock». При заполнении декларации по НДФЛ от руки все данные вписывают печатными буквами.

Внимание!
Необходимо оформлять лишь те листы декларации для заполнения которых у вас есть необходимые данные. Поэтому большинство листов в декларацию не войдут. Из файла Эксель их лучше сразу удалить (из ПДФ или ТИФ их удалить не получится). Заполнять и сдавать их в налоговую инспекцию не нужно.

У большинства декларация состоит из 4-6 листов. Остальные листы заполняют в экзотических ситуациях (например, если в 2020 году вы получали выигрыши, подарки или продавали акции). При любых условиях в декларацию в обязательном порядке включают «Титульный лист», а также Разделы 1 и 2. Они должны входить в декларацию обязательно. Остальные листы заполняют при условии, что у вас были те или иные операции, которые должны на них отражаться. Если нет, то ни заполнять, ни сдавать их в инспекцию не нужно.

Например, в приложении 2 указывают доходы, полученные вне России. Если таких доходов у вас нет, то заполнять этот лист и сдавать его в инспекцию не нужно. В приложении 4 указывают определенные доходы, которые налогом не облагают (материальную помощь, стоимость подарков, стоимость призов, полученных на конкурсах и соревнованиях). Если у вас таких доходов нет приложение 4 ни заполнять, ни распечатывать, ни сдавать в инспекцию не нужно. Поэтому перед заполнением декларации 3 НДФЛ в Excel удалите лишние листы.

Двухстороняя печать декларации не допускается. Поэтому каждая страница декларации должна быть распечатана на отдельном листе.

Предположим, что в 2020 году вы получили доходы от продажи собственного имущества — машины. Вам нужно задекларировать полученный доход. Больше вам ничего не нужно (например, вычетов на обучение или лечение). Тогда в состав декларации вы включаете 5 листов:

• титульный лист;
• раздел 1 и раздел 2;
• приложение 1 и 6.

3-НДФЛ – налоговая декларация, которую физические лица сдают в налоговые органы, чтобы отчитаться о своих доходах за год. Документ оформляется лицами, которые:

• самостоятельно рассчитывают и выплачивают налоги на доход от своей деятельности в бюджет (ИП, нотариусы, адвокаты);
• получили в отчетном периоде дополнительный доход, который облагается налогами (доход от продажи/сдачи в аренду машины, недвижимости, выигрыша в лотерею и т. д.).
• получившие доход за пределами страны и являющиеся налоговыми резидентами РФ;
• желающие оформить налоговый вычет за обучение, лечение, покупку квартиры и т. д.

Декларация 3-НДФЛ заполняется по форме из Приказа ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/[email protected] и подается в налоговые органы лично, по Почте России или электронно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным (кроме случаев оформления налогового вычета). За непредоставление документа предусмотрены штрафы, размер которых оговаривается в статье 119 Налогового Кодекса РФ.

В бланк документа вносятся следующие сведения:

• Титульный лист: налоговый период, номер корректировки, код налогового органа, код страны, код категории налогоплательщика, ФИО налогоплательщика, персональные данные налогоплательщика, его статус, адрес, номер контактного телефона, количество страниц в декларации и приложении к ней.
• Сведения о суммах налога, который уплачивается в бюджет или подлежит возврату.
• Сведения о расчете налоговой базы и суммы налога, включая суммы всех доходов, полученных физическим лицом за отчетный период и облагаемые налогом.

Строка 3-НДФЛ	Инструкция по заполнению
Титульный лист – общая информация
Корректировка	0 – если подается в первый раз, если корректируется – то порядковый номер изменения декларации.
Код периода	34 – что соответствует году.
Год	2020.
Код ФНС	Код отделения ФНС, куда сдается отчет.
Сведения о налогоплательщике	Код страны – 643 для РФ. Категория налогоплательщика – 760 для физ.лиц (Прил. 1 из Порядка заполнения). ФИО полностью. Бланки декларации 3-НДФЛ Заявление на налоговый вычет (бланк и образец) Заявление на распределение имущественного вычета Заявление работодателю — стандартный вычет на детей Заявление на отказ от вычета на ребенка в пользу супруги Узнать вычет по предыдущим годам Как узнать номер инспекции Как узнать ОКТМО для декларации Узнать кадастровый номер Как узнать свой ИНН Как сохранить Декларацию в PDF Как узнать свой номер счета Как узнать почтовый индекс Что такое налоговый вычет Кто имеет право на вычеты Срок подачи 3-НДФЛ на вычет Сколько ждать налоговый вычет Как подать 3-НДФЛ в налоговую Как подать за 3 года Признак налогоплательщика Способ приобретения Стоимость объекта (ИВ) Как подать через ЛК Как сделать электронную подпись Как получить справку 2-НДФЛ Как добавить дополнительные документы Возврат налога, налоговые вычеты Скачать 3-НДФЛ! Консультация специалиста Стоимость заполнения Имущественный вычет при ПРОДАЖЕ имущества Имущественный вычет при ПОКУПКЕ недвижимости Социальные вычеты (обучение, лечение и т.д.) Отдел по регистрации юридических лиц Оперативное бухгалтерское обслуживание Абонентское обслуживание Наши преимущества Единый семинар 1С Налог на доходы физических лиц в законодательстве РФ Сроки подачи декларации «По налогу на доходы физических лиц» форма 3-НДФЛ Физические лица, обязанные представлять налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) Способы представления декларации в налоговый орган О работе с сайтом ИФНС и Порталом государственных услуг Получите свой вычет с ПРОКСом Неподготовленному гражданину сложно разобраться среди множества листов и выбрать необходимые. Законодательство ежегодно предпринимает меры по упрощению действующей формы. Обновленный бланк не является исключением. Внесенные изменения направлены на более удобную и простую работу с отчетом. в новом бланке всего 13 страниц (было 20); убраны буквенные обозначения листов, вместо этого введены приложения к основным разделам; декларация состоит из 1 раздела, 2 раздела и 8 приложений к нему, а также расчета к первому и пятому приложению; данные по стандартным, социальным и инвестиционным вычетам собраны в пятом приложении данные по профессиональным вычетам объединены с доходами ИП, адвокатов, нотариусов в третьем приложении; упрощен раздел о налоговой базе по ценным бумагам, инвестициям; учтены некоторые изменения налогового законодательства; на титульном листе поле «налоговый период» переименовано в «отчетный год»; при заполнении декларации физическими лицами достаточно указывать сумму дохода и удержанного НДФЛ; отсутствует справочник с кодами региона; коды вида деятельности перенесены в приложение 5 к порядку заполнения 3-НДФЛ, а не перечислены в декларации, как было ранее; добавлены коды видов операции с ценными бумагами. Налоговая декларация 3 НДФЛ за 2020 год по новой форме ФНС России В связи с тем, что 30.04.2021 — выходной день в связи с переносом с субботы 28.04.2021, 01.05.2021 – Праздник Весны и Труда, а 02.05.2021 – также выходной день вследствие переноса выходного с воскресенья 07.01.2021 (ст. 112 ТК РФ, Постановление Правительства от 14.10.2017 № 1250), сдать декларацию 3-НДФЛ за 2017 год можно и 03.05.2021. Если гражданин составляет декларацию по форме 3-НДФЛ исключительно ради получения налоговых вычетов, а не в качестве декларирования доходов, то сроки не имеют значения. Можно истребовать свой вычет в любое время года, идущего за отчетным. Это правило действует в отношении имущественных вычетов. Ощутимо уменьшилось количество листов в отчетном бланке. Если раньше данная форма включала двадцать листов, то теперь в её структуре насчитывается только тринадцать листов. Если раньше листы отчетной формы декларации последовательно обозначались буквами (А, Б и так далее), то в новом бланке применяется теперь цифровая нумерация соответствующих приложений (1,2,3 и так далее). В 3-НДФЛ имеется восемь таких приложений, а также два алгоритма вычислений – к первому (1) и пятому (5) приложениям. К примеру, для отображения предпринимательских доходов используется теперь не лист с обозначением «В», а приложение под номером 3. Разработчики 3-НДФЛ модифицировали структуру отчетного бланка, добавив и удалив определенные строки. Это привело к перераспределению отчетных данных, подлежащих отражению в данной декларации. Например, разработчики исключили строку, в которой частные предприниматели указывали выплаты, совершаемые по трудовым договорам. Кроме того, в новой форме отменена строка для указания величины начисленных авансов. Однако отдельной статьей теперь отражаются профессиональные вычеты по налогам. Корректировке подвергся состав налогооблагаемых доходов. Налоговые вычеты инвестиционного, социального и стандартного типов объединили теперь в единое приложение, демонстрирующее соответствующие расчеты. Из второго раздела отчетной формы декларации, в котором осуществляется вычисление базы налогообложения и суммы самого налога, исключили формулы, предназначенные для расчета соответствующих показателей. Изменилась построчная нумерация в бланке, модифицировались штриховые коды. Справка о среднем заработке для определения размера пособия по безработице (стипендии) Бухгалтерский баланс Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения Отчет о финансовых результатах Расчет по страховым взносам Платежная ведомость Приходный кассовый ордер Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности 3-НДФЛ – налоговая декларация, которую физические лица сдают в налоговые органы, чтобы отчитаться о своих доходах за год. Документ оформляется лицами, которые: самостоятельно рассчитывают и выплачивают налоги на доход от своей деятельности в бюджет (ИП, нотариусы, адвокаты); получили в отчетном периоде дополнительный доход, который облагается налогами (доход от продажи/сдачи в аренду машины, недвижимости, выигрыша в лотерею и т. д.). получившие доход за пределами страны и являющиеся налоговыми резидентами РФ; желающие оформить налоговый вычет за обучение, лечение, покупку квартиры и т. д. В бланк документа вносятся следующие сведения: Титульный лист: налоговый период, номер корректировки, код налогового органа, код страны, код категории налогоплательщика, ФИО налогоплательщика, персональные данные налогоплательщика, его статус, адрес, номер контактного телефона, количество страниц в декларации и приложении к ней. Сведения о суммах налога, который уплачивается в бюджет или подлежит возврату. Сведения о расчете налоговой базы и суммы налога, включая суммы всех доходов, полученных физическим лицом за отчетный период и облагаемые налогом. Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов. КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям. Начать использовать КУБ прямо сейчас 14 дней БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП . Если человек имеет официальное место работы, то вопросами по расчету и начислению НДФЛ, предоставлением бланков занимается бухгалтерия работодателя. Заполнить и сдать налоговую декларацию лично необходимо в следующих случаях: по вознаграждениям, полученным от иного источника дохода (оказание услуг, договоры найма, аренды любого имущества — квартир, комнат и др.); по суммам от продажи имущества, которое было в личной собственности менее 3 лет, например автомобиля; по доходам от заграничных источников; при получении выигрыша в лотерею; с вознаграждений, которые получают наследники авторов произведений науки, литературы, искусства, изобретений; с предмета дарения от физического лица в случаях, предусмотренных законом. Также декларацию обязаны подавать следующие лица: государственные служащие, сотрудники МВД и члены семей государственных служащих (в случаях, установленных законом); индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения; нотариусы, занимающиеся частной практикой; адвокаты, учредившие адвокатский кабинет; иностранные граждане, работающие в России на основании патента. Ежегодно Правительство вносит какие-либо поправки в состав этого документа. Поэтому первое, что должен сделать налогоплательщик перед началом заполнения декларации, — это уточнить, соответствует ли бланк тому году, за который составляется отчет. Так, декларация 3-НДФЛ в 2024 году составляется по форме, утвержденной Приказом ФНС от 07.10.2021 № ММВ-7-11/[email protected] Второй шаг — решить для себя, каким способом будет заполнена декларация. Существует три метода формирования этого документа: заполнить вручную бланки декларации; занести данные в программу «Декларация» на компьютере и распечатать страницы на принтере; оформить отчет в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы и отправить его в свою инспекцию в электронном виде; заполнить декларацию в платных онлайн-сервисах. При первом методе бланки берут в налоговой инспекции или скачивают на специализированных сайтах. Для заполнения используют ручки с черной или синей пастой. В процессе работы цвет пасты менять нельзя. Категорически запрещается зачеркивать или замазывать корректором данные. Такая декларация будет сразу отклонена инспектором. Поэтому желательно иметь запасной комплект бланков, чтобы была возможность заменить испорченные листы в декларации 3-НДФЛ в 2024 году. Вконтакте Facebook Twitter Google+ Одноклассники Похожие записи: Налог на продажу дома с 2024 года для физических лиц Налог на прибыль с дивидендов в 2024 году для физических и юридических лиц Что входит в социальный пакет на работе и какова его роль в мотивации Предмет наследства Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий Имя * Email * Сайт